Viderefakturering av reisekostnader

Viderefakturering av reisekostnader er støttet gjennom standardfunksjonalitet i Business Central og settes opp per prosjekt.

1. På prosjektkort under fane "Priser og rabatter" trykk på knapp Finanskonto.
2. Velg eventuelt en prosjektoppgave dersom du ønsker at viderefakturering kun skal forekomme på enkelte prosjektoppgaver.
3. Angi finanskonto som skal viderefaktureres i felt Finanskontonr.
4. Angi enhetskostfaktor. En enhetskostfaktor på 1 vil si at du viderefakturerer kosten uten påslag.
5. Sørg for at prosjektet har angitt en prosjektbokføringsgruppe under Bokføring på prosjektkortet.
6. Hvis man på prosjektbokføringsgruppen angir verdi i felt Salgsutgiftskonto (kontrakt) så vil finanskonto som benyttes på faktura konverteres til denne verdien. Hvis ikke benyttes finanskonto som ble brukt ved bokføring av prosjektkladd.